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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Nro. de Timbrado
17456490
Monto de la Factura
₲ 12.330.825
Nro. de Orden de Pago
61993
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.502.642
IVA
₲ 1.120.954
Retención DNCP
₲ 43.494
Retención IVA
₲ 336.295
Retención Renta
₲ 448.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATHYA VANESSA IRIGOYEN CENTURION
RUC
3438811-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-241746
Monto Contrato
₲ 14.133.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.137.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.533.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare