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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Nro. de Timbrado
18061806
Monto de la Factura
₲ 2.746.120
Nro. de Orden de Pago
62549
Fecha de Orden de Pago
01-12-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.693.720
IVA
₲ 790.338
Retención DNCP
₲ 30.349
Retención IVA
₲ 237.101
Retención Renta
₲ 316.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA LAURA BENITEZ
RUC
3184080-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-243510
Monto Contrato
₲ 117.707.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.965.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.686.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare