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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Nro. de Timbrado
17833100
Monto de la Factura
₲ 46.540.000
Nro. de Orden de Pago
1325
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.409.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARA LIA GONZALEZ CABRERA
RUC
2341257-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-251474
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.736.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.892.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461045
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones