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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0149611
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 51.075.240
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.718.572
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-256240
Monto Contrato
₲ 54.781.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.907.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.718.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones