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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012045
Nro. de Timbrado
18046834
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.062
IVA
₲ 448.182
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 179.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-252704
Monto Contrato
₲ 28.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.597.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.677.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460192
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos informáticos, equipos y electrodomésticos
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA