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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000563
Nro. de Timbrado
18075495
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.831.200
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 268.800
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 2.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-256831
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.831.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sistema Integrado de Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA