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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-514, 515
Nro. de Timbrado
17813520
Monto de la Factura
₲ 58.051.000
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.154.194
IVA
₲ 5.244.363
Retención DNCP
₲ 202.651
Retención IVA
₲ 1.583.209
Retención Renta
₲ 2.110.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO ANDRES OZORIO LLAMA
RUC
4821703-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-256119
Monto Contrato
₲ 168.806.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.806.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.474.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIONES MAYORES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira