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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-535
Nro. de Timbrado
18330423
Monto de la Factura
₲ 27.256.757
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.427.085
IVA
₲ 2.477.887
Retención DNCP
₲ 95.151
Retención IVA
₲ 743.366
Retención Renta
₲ 991.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-254185
Monto Contrato
₲ 305.942.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.808.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.159.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471658
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira