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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-507
Nro. de Timbrado
17935457
Monto de la Factura
₲ 30.594.213
Nro. de Orden de Pago
1382
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.540.506
IVA
₲ 2.781.292
Retención DNCP
₲ 106.802
Retención IVA
₲ 834.388
Retención Renta
₲ 1.112.517
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-254185
Monto Contrato
₲ 305.942.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.953.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.236.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471658
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira