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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-516
Nro. de Timbrado
17935457
Monto de la Factura
₲ 84.358.946
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.696.160
IVA
₲ 7.668.995
Retención DNCP
₲ 294.489
Retención IVA
₲ 2.300.699
Retención Renta
₲ 3.067.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-254185
Monto Contrato
₲ 305.942.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.953.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.236.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471658
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira