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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-674
Nro. de Timbrado
18123126
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
29-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.301.090
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR HERMES BOGADO SOSA
RUC
3400053-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-253464
Monto Contrato
₲ 496.490.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.424.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.411.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469022
Nombre de la Licitación
REFACCION, REPARACION Y ADECUACION DE AULAS PARA COCINA-DEPOSITO-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TRP
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira