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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-435
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 42.090.000
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.258.491
IVA
Retención DNCP
₲ 153.055
Retención IVA
₲ 2.678.454
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252169
Monto Contrato
₲ 42.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.258.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira