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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008719
Nro. de Timbrado
16979360
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.360.560
IVA
₲ 187.637
Retención DNCP
₲ 24.017
Retención IVA
₲ 187.637
Retención Renta
₲ 250.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 51.600
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242678
Monto Contrato
₲ 95.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.093.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.031.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas