- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000922
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 6.468.000
Nro. de Orden de Pago
3744
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.177
IVA
₲ 588.000
Retención DNCP
₲ 22.579
Retención IVA
₲ 176.400
Retención Renta
₲ 235.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247286
Monto Contrato
₲ 6.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.462.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.028.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA SERVIDORES Y REDES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria