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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-223634
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 2.471.040
Nro. de Orden de Pago
3671
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.416
IVA
₲ 224.640
Retención DNCP
₲ 8.986
Retención IVA
₲ 67.392
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245186
Monto Contrato
₲ 2.471.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.468.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.392.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria