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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005270
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 47.802.998
Nro. de Orden de Pago
6597
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.552.395
IVA
₲ 4.345.727
Retención DNCP
₲ 166.876
Retención IVA
₲ 1.303.718
Retención Renta
₲ 1.738.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246720
Monto Contrato
₲ 47.802.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.761.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.552.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRA Y SOPLADORA.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia