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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 212.000.108
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.584.101
IVA
₲ 19.272.737
Retención DNCP
₲ 740.073
Retención IVA
₲ 5.781.821
Retención Renta
₲ 7.709.095
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246039
Monto Contrato
₲ 212.000.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.815.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.584.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452946
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de Switch Core y red de fibra óptica para la red de Campus de la Sede Central de la FCE UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas