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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003957
Nro. de Timbrado
16794532
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
3986
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244836
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.184.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas