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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003011
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 6.588.000
Nro. de Orden de Pago
3468
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.145.765
IVA
₲ 598.909
Retención DNCP
₲ 22.998
Retención IVA
₲ 179.673
Retención Renta
₲ 239.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241303
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.042.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.109.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LAS SEDES SAN LORENZO, CITEC - LUQUE Y LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria