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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000671
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 14.579.574
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.588.163
IVA
₲ 1.325.416
Retención DNCP
₲ 50.896
Retención IVA
₲ 397.625
Retención Renta
₲ 530.166
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243870
Monto Contrato
₲ 14.579.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.566.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.588.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444434
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil