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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0003516
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 426.255.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.269.660
IVA
₲ 38.750.455
Retención DNCP
₲ 1.488.017
Retención IVA
₲ 11.625.137
Retención Renta
₲ 15.500.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245334
Monto Contrato
₲ 426.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.882.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.269.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 25
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias