- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000411
Nro. de Timbrado
17263325
Monto de la Factura
₲ 12.568.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.713.376
IVA
₲ 1.142.545
Retención DNCP
₲ 43.874
Retención IVA
₲ 342.764
Retención Renta
₲ 457.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241795
Monto Contrato
₲ 12.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.557.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.713.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura