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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005970
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 17.378.135
Nro. de Orden de Pago
3515
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.196.423
IVA
₲ 1.579.830
Retención DNCP
₲ 60.663
Retención IVA
₲ 473.949
Retención Renta
₲ 631.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241440
Monto Contrato
₲ 76.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.755.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.081.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria