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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Nro. de Timbrado
18074984
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.655.232
IVA
₲ 940.909
Retención DNCP
₲ 36.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 376.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241787
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.717.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.356.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado