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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004595
Nro. de Timbrado
16094815
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.433.600
IVA
₲ 3.163.636
Retención DNCP
₲ 121.484
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 1.265.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243339
Monto Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.153.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.817.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452651
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Laboratorio del IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud