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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005789
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 12.603.332
Nro. de Orden de Pago
3696
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.757.304
IVA
₲ 1.145.759
Retención DNCP
₲ 43.997
Retención IVA
₲ 343.728
Retención Renta
₲ 458.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245877
Monto Contrato
₲ 200.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.981.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria