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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Nro. de Timbrado
17377762
Monto de la Factura
₲ 57.884.000
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.947.888
IVA
₲ 5.262.182
Retención DNCP
₲ 202.068
Retención IVA
₲ 1.578.655
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD INFORMÁTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80113173-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244610
Monto Contrato
₲ 57.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.728.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.947.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SERVIDOR PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción