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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004308
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 9.869.516
Nro. de Orden de Pago
3136
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.207.002
IVA
₲ 897.229
Retención DNCP
₲ 34.454
Retención IVA
₲ 269.169
Retención Renta
₲ 358.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244843
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.413.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.476.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria