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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Nro. de Timbrado
17282758
Monto de la Factura
₲ 12.550.650
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.697.206
IVA
₲ 1.140.968
Retención DNCP
₲ 43.813
Retención IVA
₲ 342.290
Retención Renta
₲ 456.387
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243575
Monto Contrato
₲ 12.550.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.539.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.697.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443172
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales