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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Nro. de Timbrado
18620927
Monto de la Factura
₲ 15.597.166
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
16-09-2026
Fecha Emisión Cheque
16-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.171
IVA
₲ 1.417.924
Retención DNCP
₲ 54.448
Retención IVA
₲ 425.377
Retención Renta
₲ 567.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244115
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.550.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.827.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445249
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Embarcaciones y Motores Fuera de Borda del Rectorado de la UNA – Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado