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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006431
Nro. de Timbrado
17682779
Monto de la Factura
₲ 1.695.180
Nro. de Orden de Pago
3212
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.784
IVA
₲ 154.107
Retención DNCP
₲ 6.164
Retención IVA
₲ 46.232
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244845
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.682.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria