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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100009765
Nro. de Timbrado
17051029
Monto de la Factura
₲ 23.008.500
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.443.921
IVA
₲ 2.091.682
Retención DNCP
₲ 80.321
Retención IVA
₲ 627.505
Retención Renta
₲ 836.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246858
Monto Contrato
₲ 113.541.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.743.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.821.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INTERVENCION EN LAS AREAS DE DIRECCION DE POSTGRADO Y COORDINACION DE CULTURA, ALMACEN Y SUMINISTROS Y LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura