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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Nro. de Timbrado
17323338
Monto de la Factura
₲ 19.114.000
Nro. de Orden de Pago
3773
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.814.245
IVA
₲ 1.737.364
Retención DNCP
₲ 66.725
Retención IVA
₲ 521.291
Retención Renta
₲ 695.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245059
Monto Contrato
₲ 19.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.097.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.814.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA FILIAL AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria