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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000088
Nro. de Timbrado
17501976
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
4342
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.665.245
IVA
Retención DNCP
₲ 60.742
Retención IVA
Retención Renta
₲ 632.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 26.100
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244835
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.665.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas