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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000083
Nro. de Timbrado
16874494
Monto de la Factura
₲ 14.262.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.292.184
IVA
Retención DNCP
₲ 49.788
Retención IVA
₲ 388.964
Retención Renta
₲ 518.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248237
Monto Contrato
₲ 14.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.249.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.292.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas