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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Nro. de Timbrado
17218445
Monto de la Factura
₲ 13.569.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.658.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.368
Retención IVA
₲ 370.064
Retención Renta
₲ 493.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241279
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.709.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.848.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447460
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Basura Patológica - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas