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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000661
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.400
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244025
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.168.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.122.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452447
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas