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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 8.904.250
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.298.762
IVA
₲ 809.477
Retención DNCP
₲ 31.084
Retención IVA
₲ 242.843
Retención Renta
₲ 323.791
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240606
Monto Contrato
₲ 8.904.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.896.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.298.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440275
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras matriciales para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado