- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 12.999.400
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.115.442
IVA
₲ 1.181.764
Retención DNCP
₲ 45.380
Retención IVA
₲ 354.529
Retención Renta
₲ 472.705
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244210
Monto Contrato
₲ 12.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.988.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.115.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomésticos para la Facultad de Ciencias Economicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas