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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Nro. de Timbrado
17793097
Monto de la Factura
₲ 1.908.480
Nro. de Orden de Pago
1149
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.849.769
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.662
Retención IVA
₲ 52.049
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247538
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.946.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.367.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALANCEADOS PARA ANIMALES - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas