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Datos del Pago
Nro. de Factura
954240
Nro. de Timbrado
17618041
Monto de la Factura
₲ 954.240
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247538
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.946.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.367.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALANCEADOS PARA ANIMALES - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas