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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003493
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 14.697.914
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.698.455
IVA
₲ 1.336.174
Retención DNCP
₲ 51.309
Retención IVA
₲ 400.852
Retención Renta
₲ 534.470
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244413
Monto Contrato
₲ 14.697.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.685.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440119
Nombre de la Licitación
Adquisición de Adobe para las dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado