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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003275
Nro. de Timbrado
17945805
Monto de la Factura
₲ 2.242.164
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.861
IVA
₲ 203.833
Retención DNCP
₲ 8.153
Retención IVA
₲ 61.150
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242966
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.605.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.886.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura