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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003216/3217
Nro. de Timbrado
17706704
Monto de la Factura
₲ 48.662.833
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.396.230
IVA
₲ 4.423.894
Retención DNCP
₲ 169.878
Retención IVA
₲ 1.327.168
Retención Renta
₲ 1.769.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242966
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.605.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.886.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura