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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005811
Nro. de Timbrado
17977368
Monto de la Factura
₲ 10.767.056
Nro. de Orden de Pago
1438
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.044.293
IVA
₲ 978.823
Retención DNCP
₲ 37.587
Retención IVA
₲ 293.647
Retención Renta
₲ 391.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.063.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.822.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas