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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004164
Nro. de Timbrado
17536085
Monto de la Factura
₲ 2.025.405
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.677
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.071
Retención IVA
₲ 55.238
Retención Renta
₲ 73.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.399.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.575.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia