- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Nro. de Timbrado
17019664
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
3441
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.000
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241798
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.494.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.058.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJA DE SEGURIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria