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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030113
Nro. de Timbrado
17612922
Monto de la Factura
₲ 21.127.500
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.690.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.755
Retención IVA
₲ 576.205
Retención Renta
₲ 768.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241310
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.906.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.126.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas