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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031817
Nro. de Timbrado
18104595
Monto de la Factura
₲ 31.994.500
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.846.797
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.690
Retención IVA
₲ 872.577
Retención Renta
₲ 1.163.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241310
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.565.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.552.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas