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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025906
Nro. de Timbrado
17328633
Monto de la Factura
₲ 13.357.350
Nro. de Orden de Pago
3765
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.449.051
IVA
₲ 1.214.305
Retención DNCP
₲ 46.629
Retención IVA
₲ 364.292
Retención Renta
₲ 485.722
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247284
Monto Contrato
₲ 13.357.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.345.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.449.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA SERVIDORES Y REDES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria